Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE SEMEN, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº33/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS -…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.298.936/0001-39) para: empenho referente a aquisição de embalagem para armazenamento de semen, seguindo as instruções do rems nº33/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90614/2024.. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.298.936/0001-39
- Processooficial
- 23346.000936.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90614/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISNAGABISNAGA, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ACOPLÁVEL FRASCO/PIPETA SEM USO DE SERGINGA S, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE SÊMEM REFRIGERADO E INSEMINAÇÃO | 1.000 | R$ 1,44 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Faturas
- 1924 · emitida 14/03/2025 · PagoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000936.2024-19
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496023
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.