Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL RIO LONTRA LTDA (CNPJ 48.926.352/0001-07) para: aquisição de insumos da construção civil. Valor global contratado: R$ 387.070,54. Vigência de 14/02/2025 a 14/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA 160183
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RIO LONTRA LTDACNPJ 48.926.352/0001-07
- Processooficial
- 64108.007716/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387.070,54
- Valor globaloficial
- R$ 387.070,54
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HIDRÁULICOTUBO HIDRÁULICO, MATERIAL RPVC, DIÂMETRO 350 MM, TIPO DEFOFO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PRESSÃO DE SERVIÇO: 10K G, PRESSÃO SERVIÇO 10 KGF/CM2 | 613.424 | R$ 0,63 | R$ 387.070,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404.246,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404.246,14
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000463 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.999,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.999,59
- 2025NE000020 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.998,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.998,94
- 2025NE000168 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.248,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.248,70
- 2025NE000381 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.000,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.000,06
- 2026NE000018 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.999,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.999,49
- 2026NE000010 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000020 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496043
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.