Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FP COMERCIO LTDA (CNPJ 54.747.062/0001-90) para: aquisição de insumos da construção civil. Valor global contratado: R$ 316.033,75. Vigência de 19/02/2025 a 19/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA 160183
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- FP COMERCIO LTDACNPJ 54.747.062/0001-90
- Processooficial
- 64108.007716/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316.033,75
- Valor globaloficial
- R$ 316.033,75
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 19/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 524.973 | R$ 0,60 | R$ 316.033,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372.297,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372.297,68
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000506 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,50
- 2025NE000024 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.866,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.866,15
- 2025NE000081 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.999,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.999,42
- 2025NE000522 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.612,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.612,96
- 2025NE000205 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,82
- 2025NE000432 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.831,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,28
- 2025NE000802 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.532,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.532,82
- 2025NE000460 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.459,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.459,24
- 2026NE000011 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.995,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.995,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496055
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.