Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL GRÁFICO - COORD EXTENSÃO - PROC 23238001890/2024-74
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: atender despesas iffar campus svs - material gráfico - coord extensão - proc 23238001890/2024-74. Valor global contratado: R$ 4.485,00. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23238001890/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.485,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner, impressão em papel: 1,20x90cm, colorido, gramatura 150g/m², acabamento : perfil, cordão (nylon) e ponteiras plásticas. | 130 | R$ 29,90 | R$ 3.887,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOAdesivo - Impressão colorida em adesivo vinil, corte seco. 1(uma) Unidade equi valente a 1(um)m² | 20 | R$ 29,90 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.048,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 23/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.485,00 · a liquidar R$ 4.048,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436,54
Faturas
- 2678 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001890/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496109
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.