Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
PREGAO 26/2023.REITORIA PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DEPEN/BIBLIOTECA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA (CNPJ 02.196.924/0001-30) para: pregao 26/2023.reitoria preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: depen/biblioteca. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. entrega conforme lista de livros em anexo.. Valor global contratado: R$ 2.016,61. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDACNPJ 02.196.924/0001-30
- Processooficial
- 23164.001692.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.983,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.016,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.983,68
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros importados. | 3.253.121 | R$ 61,99 | R$ 2.016,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.016,61
- A liquidarcalculado
- R$ 591,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.016,61 · a liquidar R$ 591,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,10
Faturas
- 7679 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 201,63
- 8312 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001692.2024-11
valor global após o termo: R$ 1.983,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496173
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.