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Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos

C/C: CRMB AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS POR AULAS PRÁTICAS E, AINDA VIABILIZAR A PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO E EXT…

INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZA (CNPJ 54.359.155/0001-48) para: c/c: crmb aquisição de insumos necessário para a manutenção de animais de produção e atendimento de demandas por aulas práticas e, ainda viabilizar a pesquisa, experimentação e extensão no campus rural de marabá, inerent…. Valor global contratado: R$ 3.938,04. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
Local da unidadeoficial
MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
Fornecedoroficial
54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZACNPJ 54.359.155/0001-48
Processooficial
23051.007397/2024-48
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90010/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.938,04
Valor globaloficial
R$ 3.938,04
Assinaturaoficial
13/02/2025
Vigênciaoficial
13/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO, UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0,0…18R$ 218,78R$ 3.938,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 11.376,56
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 11.376,56

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000004 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.376,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.376,56

Faturas

  • 003.826.258 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,48
  • 003687046 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.938,04
  • 003487781 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.938,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000004 · 13/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007397/2024-48

    valor global após o termo: R$ 3.938,04 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 496185
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 20:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.