Contrato federal · Contrato 00103/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PARA O…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.329.152/0001-00) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), para o campus natal zona leste. Valor global contratado: R$ 2.598,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.329.152/0001-00
- Processooficial
- 23057.007087/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.196,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 3.000 | R$ 0,87 | R$ 2.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.621,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.574,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,00 · a liquidar R$ 2.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000184 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,00 · a liquidar R$ 23,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.574,52
Faturas
- 6251 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 811,52
- 6258 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.763,00
- 5937 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.211,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00177/2025 · 01/07/2025
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 2.598,00 · vigência até 25/03/2026
Termo Aditivo 00071/2026 · 23/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 103/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 2.598,00 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.