Contrato federal · Empenho 2024NE001328 · Comprasnet Contratos
(2024RM002841)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO CRE 001 - GESTAO DO CAMPUS REALEZA.RESPONSAVEL RECEBIMENTO: EDSON SANTOLIN. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: REALE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: (2024rm002841)- pr: 90011/2024 plano de acao cre 001 - gestao do campus realeza.responsavel recebimento: edson santolin. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia u…. Valor global contratado: R$ 7.100,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23205.034525/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.100,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, JUTA, ALGODÃO, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CORDÃO DE NYLON E C, LARGURA LÂMINA 9 CM, COR NAT… | 100 | R$ 71,00 | R$ 7.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001328 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.100,00 · a liquidar R$ 7.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 273 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001328 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034525/2024-23
valor global após o termo: R$ 7.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496215
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.