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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (POLTRONAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 10/2023 DA UASG 158314. DADOS BANCÁRIOS: BCO 001 AG 1398 C/C 21100-1. PROCE…

CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: empenho referente a aquisição de mobiliário (poltronas) para atender a demanda do campus morada nova. pe 10/2023 da uasg 158314. dados bancários: bco 001 ag 1398 c/c 21100-1. processo sei: 23488.000930/2023-38.. Valor global contratado: R$ 60.004,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
Local da unidadeoficial
MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
Fornecedoroficial
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
Processooficial
23488.000930/2023-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 60.004,00
Valor globaloficial
R$ 60.004,00
Assinaturaoficial
09/12/2024
Publicaçãooficial
09/12/2024
Vigênciaoficial
09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO CONTROLADA,…40R$ 1.330,00R$ 53.200,00
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENT…4R$ 1.701,00R$ 6.804,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 60.004,00
A liquidarcalculado
R$ 60.004,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000098 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.004,00 · a liquidar R$ 60.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 128073 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.004,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000098 · 09/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000930/2023-38

    valor global após o termo: R$ 60.004,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 496218
Lido da fonte em
31/10/2026, 09:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 12:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.