Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAT COMPLEMENTAR -OFICINA TAPUIA DO CARRETÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 8 (SEI Nº 8200150), ANEXO NOTA 2025NC000…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.885.047/0001-46) para: cobrir despesas descentralização orçamentária - pat complementar -oficina tapuia do carretão. conforme solicitação de provisão orçamentária 8 (sei nº 8200150), anexo nota 2025nc000537 - spo 8-copros-cgetno-dpds (sei nº 8…. Valor global contratado: R$ 6,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 53.885.047/0001-46
- Processooficial
- 08743.000076/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6,00
- Valor globaloficial
- R$ 6,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 3 | R$ 2,00 | R$ 6,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000076/2025-10
valor global após o termo: R$ 6,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496223
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.