Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL DE ENTREGA: RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 205 - DISTRITO INDUSTRIAL - NOVO HAMBURGO-RS - PREGÃO 29/2023 - UASG 158467 - CONFORME PROCESSO 23…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 51.228.218/0001-39) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local de entrega: rua pinheiro machado, nº 205 - distrito industrial - novo hamburgo-rs - pregão 29/2023 - uasg 158467 - conforme processo 23163.003128.2024-43. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- J J REPRESENTACAO LTDACNPJ 51.228.218/0001-39
- Processooficial
- 23163.003128.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, TIPO COM MOLDURA | 2 | R$ 560,00 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 30/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 1.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 825 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003128.2024-43
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496303
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.