Contrato federal · Empenho 2024NE000534 · Comprasnet Contratos
(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX Nº152 APROV NUP: 65263.005583/2024-03 2024NC411618/13JUN24 UG: 160072 SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: (07)gen.aliment. atd diex nº152 aprov nup: 65263.005583/2024-03 2024nc411618/13jun24 ug: 160072 srp: 10/2023 (participante). desembolso a definir.. Valor global contratado: R$ 71.351,83. Vigência de 03/07/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 160148
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 65263.005583/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.351,83
- Valor globaloficial
- R$ 71.351,83
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVEL | 20 | R$ 2,99 | R$ 59,80 |
| SALGADOS DIVERSOS | 50 | R$ 10,87 | R$ 543,50 |
| SALGADOS DIVERSOS | 50 | R$ 10,84 | R$ 542,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 50 | R$ 10,85 | R$ 542,50 |
| BALA | 100 | R$ 9,91 | R$ 991,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 500 | R$ 11,35 | R$ 5.675,00 |
| SORVETE | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| FERMENTO | 100 | R$ 14,60 | R$ 1.460,00 |
| MOLHO DE MESA | 200 | R$ 4,95 | R$ 990,00 |
| MAIONESEMOLHO DE MESA | 185 | R$ 4,95 | R$ 915,75 |
| TEMPERO | 75 | R$ 12,82 | R$ 961,50 |
| REFRIGERANTE | 200 | R$ 3,79 | R$ 758,00 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE | 300 | R$ 3,79 | R$ 1.137,00 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE | 150 | R$ 2,49 | R$ 373,50 |
| REFRIGERANTE | 150 | R$ 2,59 | R$ 388,50 |
| QUEIJO | 100 | R$ 34,70 | R$ 3.470,00 |
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO | 365 | R$ 25,78 | R$ 9.409,70 |
| FRIOS | 163 | R$ 29,96 | R$ 4.883,48 |
| OLEAGINOSA | 100 | R$ 11,38 | R$ 1.138,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 250 | R$ 79,80 | R$ 19.950,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 150 | R$ 18,70 | R$ 2.805,00 |
| CEREAL PREPARADO | 100 | R$ 7,80 | R$ 780,00 |
| POLPA DE FRUTA | 100 | R$ 5,49 | R$ 549,00 |
| LEITE CÔCO | 300 | R$ 7,48 | R$ 2.244,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 100 | R$ 9,80 | R$ 980,00 |
| AZEITE | 100 | R$ 8,70 | R$ 870,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 100 | R$ 27,60 | R$ 2.760,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 50 | R$ 27,70 | R$ 1.385,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 99.988 | R$ 33,00 | R$ 3.299,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268.961,25
- A liquidarcalculado
- R$ 85.173,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 183.788,20
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000534 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.351,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.351,83
- 2025NE000435 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.319,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.319,23
- 2025NE000133 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.132,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.132,21
- 2025NE000609 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.554,03 · a liquidar R$ 8.554,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000583 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.536,95 · a liquidar R$ 15.536,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000610 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.501,43 · a liquidar R$ 40.950,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.550,75
- 2025NE000702 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.533,12 · a liquidar R$ 11.533,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000661 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.434,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.434,18
- 2025NE000739 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,25 · a liquidar R$ 6.250,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000706 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.348,02 · a liquidar R$ 2.348,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000534 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2025
Empenho 2024NE000534 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.005583/2024-03
valor global após o termo: R$ 71.351,83 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496328
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.