Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 24/03/25. PREGAO 90001/2024. UASG DO PREGAO 152802 (PIRANHAS). PROCESSO: 23041.032956/2024-75
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: valor que se empenha para aquisição de café, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 24/03/25. pregao 90001/2024. uasg do pregao 152802 (piranhas). processo: 23041.032956/2024-75. Valor global contratado: R$ 3.887,55. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 23041.032956/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.887,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.887,55
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 265 | R$ 14,67 | R$ 3.887,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.887,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.887,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.887,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.887,55
Faturas
- 901803 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.032956/2024-75
valor global após o termo: R$ 3.887,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496346
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.