Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 25/03/25. PREGÃO 90001/2025 UASG DO PREGÃO 152…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou B M P AGRA (CNPJ 33.185.946/0001-29) para: valor que se empenha para despesa com serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 25/03/25. pregão 90001/2025 uasg do pregão 152803 (murici). processo 23041.000742/2025…. Valor global contratado: R$ 15.179,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- B M P AGRACNPJ 33.185.946/0001-29
- Processooficial
- 23041.000742/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.179,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) | 1 | R$ 15.179,00 | R$ 15.179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.179,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.179,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.179,00
Faturas
- 540 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.179,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000742/2025-11
valor global após o termo: R$ 15.179,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496356
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.