Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( ADOÇANTE ) PARA ATENDER AO IPPUR/UFRJ. DISPENSA Nº 90003/2024. PROC. 23079.200976/2024-58
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 40.336.507/0001-35) para: aquisição de generos alimentícios ( adoçante ) para atender ao ippur/ufrj. dispensa nº 90003/2024. proc. 23079.200976/2024-58. Valor global contratado: R$ 32,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 40.336.507/0001-35
- Processooficial
- 23079.200976/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32,00
- Valor globaloficial
- R$ 32,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINASÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, PRAZO VALIDADE 1 ANO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 10 | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,00 · a liquidar R$ 32,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200976/2024-58
valor global após o termo: R$ 32,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496389
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.