Contrato federal · Empenho 2024NE001830 · Comprasnet Contratos

PROT:1343(219,00){SRP2170/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 2170/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMP…

Name: Contrato 2024NE001830 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: prot:1343(219,00){srp2170/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 2170/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 219,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial: 23122.047155/2023-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00060/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 219,00
Valor globaloficial: R$ 219,00
Assinaturaoficial: 19/11/2024
Publicaçãooficial: 19/11/2024
Vigênciaoficial: 19/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	20	R$ 10,95	R$ 219,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 219,00
A liquidarcalculado: R$ 219,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001830 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,00 · a liquidar R$ 219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6786 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001830 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
valor global após o termo: R$ 219,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 496410
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.