Contrato federal · Empenho 2024NE002101 · Comprasnet Contratos
PROT: 15000201(1221,12){SRP3371/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME REQUISICAO SRP 3371/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL WADY LTDA (CNPJ 51.254.493/0001-27) para: prot: 15000201(1221,12){srp3371/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis conforme requisicao srp 3371/2024.. Valor global contratado: R$ 1.221,12. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL WADY LTDACNPJ 51.254.493/0001-27
- Processooficial
- 23122.015787/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.221,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.221,12
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM | 24 | R$ 50,88 | R$ 1.221,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.221,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.221,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002101 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.221,12 · a liquidar R$ 1.221,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1849 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.221,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002101 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015787/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.221,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496412
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.