Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA SALA MULTIMEIOS DO CAMPUS LONDRINA - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 46, 47, 48 E 49 DO CAMPUS CURITIBA, DA QUAL LONDRINA FOI PART…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA (CNPJ 15.241.658/0001-62) para: aquisição de equipamentos destinados à estruturação da sala multimeios do campus londrina - atas de registro de preços 46, 47, 48 e 49 do campus curitiba, da qual londrina foi participante - itens 1-g1, 2- g1, 3g1, 4, 5,…. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDACNPJ 15.241.658/0001-62
- Processooficial
- 23064.052473/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 6 TOMADAS + 2 SAÍDAS USB, APLICAÇÃO CARREGADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS, TIPO TOTEM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, MATERIAL ALUMÍNIO | 6 | R$ 650,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.952 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052473/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496456
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.