Contrato federal · Empenho 2024NE000571 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV TELA DE LED WIDE ULTRA HD PARA ATENDER DEMANDA DA UNIFESSPA. PROCESSO 23479.015769/2024-97 DESPACHO Nº 32872 / 2024 - VICE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (CNPJ 30.195.733/0001-90) para: empenho para aquisição de televisor smart tv tela de led wide ultra hd para atender demanda da unifesspa. processo 23479.015769/2024-97 despacho nº 32872 / 2024 - vice. Valor global contratado: R$ 27.287,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GRIEBLER E GRIEBLER LTDACNPJ 30.195.733/0001-90
- Processooficial
- 23479.015769/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.287,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.287,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 13 | R$ 2.099,00 | R$ 27.287,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.287,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.287,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000571 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.287,00 · a liquidar R$ 27.287,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2731 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.287,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000571 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015769/2024-97
valor global após o termo: R$ 27.287,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496462
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.