Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001051, DE 9JAN25 - DGP*339030.03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 110-CIA C 8ª BDA INF MTZ…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 51.560.442/0001-23) para: 160073000012025nc001051, de 9jan25 - dgp*339030.03 - aquisição de material de óleo lubrificante para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 110-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 21 de fev de 20…. Valor global contratado: R$ 674,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 51.560.442/0001-23
- Processooficial
- 64302.001138/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,00
- Valor globaloficial
- R$ 674,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO PARA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API GL-4, VISCOSIDADE SAE 10W-30 | 2 | R$ 337,00 | R$ 674,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 674,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 674,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001138/2025-71
valor global após o termo: R$ 674,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.