Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC003012, DE 27FEV25 - DGP*339030.44 - AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 8º PEL PE * ATENDE A REQ - 112-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 12 DE M…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 26.348.306/0001-27) para: 160539000012025nc003012, de 27fev25 - dgp*339030.44 - aquisição de fita zebrada para atender as demandas do 8º pel pe * atende a req - 112-8º pel pe/omds/8ª bda inf mtz, de 12 de mar de 2025*pregão 90003/2024-uasg 160403…. Valor global contratado: R$ 342,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 26.348.306/0001-27
- Processooficial
- 64302.001460/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,00
- Valor globaloficial
- R$ 342,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA | 40 | R$ 8,55 | R$ 342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001460/2025-08
valor global após o termo: R$ 342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496466
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.