Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC012464, DE 27FEV25 - DGP*339030.24 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 8° PEL PE * ATENDE A REQ - 123-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 12 DE MAR DE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.605.761/0001-16) para: 160539000012025nc012464, de 27fev25 - dgp*339030.24 - aquisição de madeira para atender as demandas do 8° pel pe * atende a req - 123-8º pel pe/omds/8ª bda inf mtz, de 12 de mar de 2025*pregão 90002/2024-uasg 160403 (ugp…. Valor global contratado: R$ 618,40. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDACNPJ 07.605.761/0001-16
- Processooficial
- 64302.001461/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,40
- Valor globaloficial
- R$ 618,40
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO CAIBRO, COMPRIMENTO 5,40 M, LARGURA 7 CM, ESPESSURA 5 CM, APLICAÇÃO MARCENARIA | 8 | R$ 77,30 | R$ 618,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 618,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001461/2025-44
valor global após o termo: R$ 618,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496467
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.