Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 13.964.979/0001-60) para: contratação de serviços contínuos de apoio técnico e operacional para fornecimento de refeições para o campus rio pomba, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 412.530,66. Vigência de 26/03/2025 a 26/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 13.964.979/0001-60
- Processooficial
- 23222.000626/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00487/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 441.058,68
- Valor globaloficial
- R$ 412.530,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.981.026,53
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 26/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 54 | R$ 5.589,50 | R$ 301.833,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 18 | R$ 6.149,87 | R$ 110.697,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.628,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.806,99
- Liquidadocalculado
- R$ 11.217,31
- Pagocalculado
- R$ 398.604,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 24/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 414.628,84 · a liquidar R$ 4.806,99 · liquidado R$ 11.217,31 · pago R$ 398.604,54
Faturas
- 202500000000237 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.832,33
- 202500000000193 · emitida 14/10/2025 · Siafi ErroR$ 59.573,11
- 202500000000180 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.377,76
- 202500000000136 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.677,05
- 202500000000125 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.412,41
- 202500000000108 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.715,16
- 202500000000085 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.985,84
- 202500000000078 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.801,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00008/2025 · 13/06/2025
FICA PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, DECRESCIDO O VALOR DE R$ 28.528,02 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS, DOIS CENTAVOS) AO CONTRATO. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 68.755,11 (SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTA…
valor global após o termo: R$ 412.530,66 · vigência até 26/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.