Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
OF: 0061/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID 19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0011-52) para: of: 0061/2025 - serviço de farmácia - ch covid 19. Valor global contratado: R$ 22.242,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0011-52
- Processooficial
- 25029.000042/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.242,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITS: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, H, OUTROS COMPONENTES ÁCIDO FÓLICO, FORMA FARMACÊUTICA 1 PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 330 | R$ 32,00 | R$ 10.560,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALNUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS S/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, GLICOSE, VITAMINA… | 66 | R$ 177,00 | R$ 11.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.242,00
Faturas
- 481772 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000042/2025-10
valor global após o termo: R$ 22.242,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.