Contrato federal · Empenho 2024NE000729 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADROS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGÃO CARONA 170344…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou J J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 51.228.218/0001-39) para: para custear despesas com aquisição de material permanente (quadros), para atender às demandas acadêmicas e administrativas da ufam, 90005/2024-cpl/demat/ufam, pregão carona 170344, minutas de empenho (2364920) conf. des…. Valor global contratado: R$ 42.108,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J J REPRESENTACAO LTDACNPJ 51.228.218/0001-39
- Processooficial
- 23105.052011/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.108,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA… | 21 | R$ 1.248,00 | R$ 26.208,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLD… | 30 | R$ 530,00 | R$ 15.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.108,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000729 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.108,00 · a liquidar R$ 42.108,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1102 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000729 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052011/2024-88
valor global após o termo: R$ 42.108,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496524
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.