Contrato federal · Empenho 2024NE000904 · Comprasnet Contratos
EMP62 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM O P.E. 66/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTUFAS PARA LABORATÓRIO. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: PR-1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: emp62 - importancia empenhada para atender despesas com o p.e. 66/2023, referente a aquisição de estufas para laboratório. autorizado pela pr-3. ub: pr-1.. Valor global contratado: R$ 19.680,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23079.233358/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.680,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMP… | 6 | R$ 3.280,00 | R$ 19.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000904 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.680,00 · a liquidar R$ 19.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1880 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000904 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233358/2024-94
valor global após o termo: R$ 19.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.