Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 26/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046052566. PROCESSO Nº 33433.070794/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.618.034/0001-78) para: aquisição de acessório para equipamento médico para o hfse - órgão gerenciador - pr 26/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046052566. processo nº 33433.070794/2024-13.. Valor global contratado: R$ 53.400,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 31.618.034/0001-78
- Processooficial
- 33433.070794/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.400,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICOACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO MANOPLA- TIPO CAPA PROTETORA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTE FORMA CILÍNDRICA C/ DISCO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/… | 6.000 | R$ 8,90 | R$ 53.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.400,00
Faturas
- 1261 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.070794/2024-13
valor global após o termo: R$ 53.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496581
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.