Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1800KG DE RAÇÃO CANINA PARA ESTA SR/PF/RJ- - PREGÃO 90001/2024 - UASG: 200334 - PROCESSO SEI: 08455.022817/2023-05.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: atender despesa com aquisição de 1800kg de ração canina para esta sr/pf/rj- - pregão 90001/2024 - uasg: 200334 - processo sei: 08455.022817/2023-05.. Valor global contratado: R$ 39.420,00. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08455.022817/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.420,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO, COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE, EXTRATO ETÉREO, FIBRA E, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 5,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1 PER… | 1.800 | R$ 21,90 | R$ 39.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.420,00 · a liquidar R$ 13.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.280,00
Faturas
- 000004492 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000164 · 14/03/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000164 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.022817/2023-05
valor global após o termo: R$ 39.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.