Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES ), PARA ATENDER A CRESCENTE DEMANDA DE MATERIAIS PARA A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTE CAMPUS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 17.873.426/0001-52) para: aquisição de materiais permanente (carteiras escolares ), para atender a crescente demanda de materiais para a consecução das atividades institucionais deste campus.. Valor global contratado: R$ 18.054,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDACNPJ 17.873.426/0001-52
- Processooficial
- 23329.253077.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.054,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.054,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPALDAR B… | 153 | R$ 118,00 | R$ 18.054,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.054,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.054,00 · a liquidar R$ 18.054,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 983 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.054,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.253077.2024-69
valor global após o termo: R$ 18.054,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496605
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.