Contrato federal · Empenho 2024NE000667 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGÃO 90028/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2351942, AUTORIZAÇÃO PROADM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (quadro branco) para atender demandas da flet conforme pregão 90028/2024, solicitação despacho 2351942, autorização proadm 2352083, despacho defin 2354175, proces…. Valor global contratado: R$ 9.432,75. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23105.034391/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.432,75
- Valor globaloficial
- R$ 9.432,75
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA PINCEL/APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, ALTURA 1,20 M | 15 | R$ 628,85 | R$ 9.432,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.432,75
- A liquidarcalculado
- R$ 9.432,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000667 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.432,75 · a liquidar R$ 9.432,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.432,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000667 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034391/2024-79
valor global após o termo: R$ 9.432,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.