Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE TIC, PARA O IFCE CAMPUS CEDRO, PREGÃO 04/2023, UASG 158284. PROCESSO SEI: 23262.003459/2023-84.
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo, material de tic, para o ifce campus cedro, pregão 04/2023, uasg 158284. processo sei: 23262.003459/2023-84.. Valor global contratado: R$ 173,40. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23262.003459/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,40
- Valor globaloficial
- R$ 173,40
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO MANUAL, USO INSTALAÇÃO DE REDE, TIPO 1 ALICATE PUNCH DOWN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMINA TIPO 110, CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL | 2 | R$ 86,70 | R$ 173,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,40
- A liquidarcalculado
- R$ 173,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,40 · a liquidar R$ 173,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 766 · emitida 13/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 173,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003459/2023-84
valor global após o termo: R$ 173,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496608
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.