Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO( TABELAS DE BASQUETE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90005/2024 DA UASG 158132. DADOS BANCÁRIOS: BCO 104 AG…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.737.518/0001-36) para: empenho referente a aquisição de equipamento esportivo( tabelas de basquete) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90005/2024 da uasg 158132. dados bancários: bco 104 ag 0586 c/c 03200-1. processo sei: 23488.0…. Valor global contratado: R$ 47.901,10. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.737.518/0001-36
- Processooficial
- 23488.000728/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.901,10
- Valor globaloficial
- R$ 47.901,10
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/VIDRO, TIPO TABELA MÓVEL, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA | 2 | R$ 23.950,55 | R$ 47.901,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.901,10
- A liquidarcalculado
- R$ 47.901,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 06/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.901,10 · a liquidar R$ 47.901,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 937 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.901,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000728/2024-97
valor global após o termo: R$ 47.901,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496621
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.