Contrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 90002/2024 - UASG 160242 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046114148. - PROCESSO Nº 33433.007367/2025-80.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.566.588/0001-85) para: aquisição de fralda para hfse – adesão ao pregão nº 90002/2024 - uasg 160242 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046114148. - processo nº 33433.007367/2025-80.. Valor global contratado: R$ 500.000,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 16.566.588/0001-85
- Processooficial
- 33433.007367/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 500.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/… | 156.250 | R$ 3,20 | R$ 500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500.000,00
Faturas
- 1190 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.000,00
- 1193 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.200,00
- 1191 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.000,00
- 1192 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.007367/2025-80
valor global após o termo: R$ 500.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496626
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.