Contrato federal · Empenho 2024NE001130 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COLETOR URINA SIST FECHADO 150 ML(DIURESE HORARIA)- NEO-NATAL. PE 90008/2024. SOL 15491. OC 21926.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: importância empenhada para aquisição de coletor urina sist fechado 150 ml(diurese horaria)- neo-natal. pe 90008/2024. sol 15491. oc 21926.. Valor global contratado: R$ 2.605,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 23079.203062/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.605,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE URINACOLETOR DE URINA, MATERIAL* CONJUNTO C/ SONDA URETRAL 4FR, TIPO* SISTEMA FECHADO, MODELO NEONATAL, CAPACIDADE* BURETA DE 150 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 50 | R$ 52,10 | R$ 2.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001130 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001130 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203062/2023-68
valor global após o termo: R$ 2.605,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.