Contrato federal · Empenho 2024NE000459 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NID/DREX/SR/PF/RJ - PREGÃO 90002/2024 (UASG 200334)…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: atender aquisição de material de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense para atender às necessidades do nid/drex/sr/pf/rj - pregão 90002/2024 (uasg 200334) - itens 03 e 37 - processo sei: 08455.01…. Valor global contratado: R$ 278,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 08455.010808/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,00
- Valor globaloficial
- R$ 278,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÉTER DE PETRÓLEOÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032- 32-4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS | 2 | R$ 97,00 | R$ 194,00 |
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 278,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000540 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000459 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278,00
Faturas
- 013076 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000459 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000459 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.010808/2023-63
valor global após o termo: R$ 278,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496655
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.