Contrato federal · Empenho 2024NE000822 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000955/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA DIEGO SAGGIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.026.034/0001-04) para: c/c: sucom - empenho visando atender despesa com material de divulgação da superintendência de comunicação - solicitação sie 000955/2024 - pregão 90004/2024 - empresa diego saggin comercio e serviços.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.026.034/0001-04
- Processooficial
- 23101.009121/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM, QUANTIDADE BOLSOS 4 (2 SUPERIORES FRONTAIS E 2 INFERIORES LATERAIS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR VERDE, TAMANHO SO… | 50 | R$ 66,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000822 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10135 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000822 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009121/2024-60
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496710
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.