Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
SRP 00033/2023 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS - PROCESSO 23305.010896.2023-19 - EM ATENDIMENTO A AUTORIZAÇÃO 189/2024 E OFÍCIO 189/2024 - DAA/CJO CONFORME ARTIGO 28…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: srp 00033/2023 - aquisição de uniforme escolar para os alunos - processo 23305.010896.2023-19 - em atendimento a autorização 189/2024 e ofício 189/2024 - daa/cjo conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 5.612,50. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23305.010896.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.612,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.612,50
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET, TIPO MANGA CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 250 | R$ 22,45 | R$ 5.612,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.612,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.612,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.612,50 · a liquidar R$ 5.612,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9465 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.612,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010896.2023-19
valor global após o termo: R$ 5.612,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496734
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.