Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CELERITA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 31.507.144/0001-62) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o restaurante acadêmico do ifce campus umirim. Valor global contratado: R$ 86.349,78. Vigência de 13/03/2025 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- CELERITA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 31.507.144/0001-62
- Processooficial
- 23493.000412/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.349,78
- Valor globaloficial
- R$ 86.349,78
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃO, 250GREQUEIJÃO | 330 | R$ 5,80 | R$ 1.914,00 |
| QUEIJO | 132 | R$ 31,70 | R$ 4.184,40 |
| SUCO | 847 | R$ 7,50 | R$ 6.352,50 |
| POLPA DE FRUTA | 933 | R$ 5,98 | R$ 5.579,34 |
| POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADASUCO | 466 | R$ 5,59 | R$ 2.604,94 |
| EMBUTIDO | 72 | R$ 19,00 | R$ 1.368,00 |
| CARNE SALGADA | 55 | R$ 25,50 | R$ 1.402,50 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 880 | R$ 34,50 | R$ 30.360,00 |
| CARNE SALGADA | 364 | R$ 54,15 | R$ 19.710,60 |
| CARNE DEFUMADA | 55 | R$ 24,80 | R$ 1.364,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 1.560 | R$ 5,95 | R$ 9.282,00 |
| AMIDO | 165 | R$ 13,50 | R$ 2.227,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.258,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600027 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785,40
- 2025NE600096 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.258,60 · a liquidar R$ 11.258,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5677 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 785,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496738
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.