Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90020/2025. REQUISIÇÃO: 43/2025. ATA: 203/2024 PROCESSO: 23064.051674/2024-17. ELETRO VIZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 39.349.946/0001-01.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETRO VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 09.237.208/0001-01) para: pregão: 90020/2025. requisição: 43/2025. ata: 203/2024 processo: 23064.051674/2024-17. eletro vizi materiais de construção ltda., cnpj: 39.349.946/0001-01.. Valor global contratado: R$ 222,50. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ELETRO VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 09.237.208/0001-01
- Processooficial
- 23064.051674/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,50
- Valor globaloficial
- R$ 222,50
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 44,50 | R$ 222,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,50
Faturas
- 6387 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051674/2024-17
valor global após o termo: R$ 222,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.