Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM.
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA (CNPJ 15.651.058/0001-72) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o restaurante acadêmico do ifce campus umirim.. Valor global contratado: R$ 30.625,40. Vigência de 07/03/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDACNPJ 15.651.058/0001-72
- Processooficial
- 23493.000411/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.625,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.625,40
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 3.262 | R$ 4,45 | R$ 14.515,90 |
| BISCOITO | 2.929 | R$ 5,50 | R$ 16.109,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.491,90
- A liquidarcalculado
- R$ 14.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.415,90
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600026 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.623,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.623,50
- 2025NE600069 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.792,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.792,40
- 2025NE600094 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.222,80 · a liquidar R$ 4.222,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE600025 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.853,20 · a liquidar R$ 9.853,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 770 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.222,80
- 524 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.896,20
- 525 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.896,20
- 245 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.623,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.