Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 2º E 3º NÍVEL DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. PROCESSO: 01448.000088/2024-59.
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou NATALIA BANHOS (CNPJ 07.912.053/0001-28) para: serviços de manutenção dos extintores de incêndio de 2º e 3º nível do museu regional de são joão del-rei. processo: 01448.000088/2024-59.. Valor global contratado: R$ 1.450,13. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES 423034
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NATALIA BANHOSCNPJ 07.912.053/0001-28
- Processooficial
- 01448.000088/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,13
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES:10 EXTINTORES DE INCÊNDIO PORT. COM CARGA D'ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 KG (3° NÍVEL); 6 EXTINTORES DE INCÊNDI… | 1 | R$ 1.450,13 | R$ 1.450,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,13
- A liquidarcalculado
- R$ 1.450,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.450,13 · a liquidar R$ 1.450,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000006864 - 1 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01448.000088/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.450,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496788
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.