Contrato federal · Contrato 00074/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI, INJETÁVEL E SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: contratação de benzilpenicilina, potássica, associada à penicilina procainada, 100.000ui + 300.000ui, injetável e sulfametoxazol, associado à trimetoprima, 400mg + 80mg. Valor global contratado: R$ 110.070,00. Vigência de 26/03/2025 a 26/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25000.008571/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 100.000 | R$ 0,16 | R$ 16.470,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 20.000 | R$ 4,68 | R$ 93.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.070,00
Faturas
- 413 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.848,00
- 358 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.752,00
- 185 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.470,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.