Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MURO PALITEIRO DA SEDE DA SFA/SC, DESTRUIDO POR MORADOR EM 16/01/2025, QUANDO DAS FORTES CHUVAS QUE ALAGARAM RUAS E CALÇADAS NO BAIRRO KOBRASO…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SC (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ODENIR JOSE DE SOUZA (CNPJ 09.191.304/0001-58) para: aquisição de material para reforma do muro paliteiro da sede da sfa/sc, destruido por morador em 16/01/2025, quando das fortes chuvas que alagaram ruas e calçadas no bairro kobrasol/são josé/sc.. Valor global contratado: R$ 3.971,22. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SC 130072
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- ODENIR JOSE DE SOUZACNPJ 09.191.304/0001-58
- Processooficial
- 21050.000254/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.971,22
- Valor globaloficial
- R$ 3.971,22
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITAmaterial: rocha triturada, tamanho: brita 0 | 2 | R$ 179,21 | R$ 358,42 |
| TÁBUA MADEIRAespécie: cedro, comprimento: 3, largura: 30, espessura: 7,50 | 5 | R$ 144,00 | R$ 720,00 |
| TÁBUA MADEIRAespécie: pinus, comprimento: 3, largura: 30, espessura: 2 | 5 | R$ 418,56 | R$ 2.092,80 |
| AREIAtipo: saibro, granulometria: média | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.971,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.971,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.971,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.971,22
Faturas
- 11246 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.971,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000061 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000061 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21050.000254/2025-79
valor global após o termo: R$ 3.971,22 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000061 · 31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MURO DE PALITEIRO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496835
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.