Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CURATIVO/COBERTURA PARA O HFSE. ADESÃO AO PREGÃO - PR 83/2023 - UASG 160322 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046555914. - PROCESSO 33433.183958/2024-71
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RECOMED TRADING LTDA (CNPJ 01.575.704/0001-55) para: aquisição de curativo/cobertura para o hfse. adesão ao pregão - pr 83/2023 - uasg 160322 - aut. do ord. de desp. 0046555914. - processo 33433.183958/2024-71. Valor global contratado: R$ 168.000,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RECOMED TRADING LTDACNPJ 01.575.704/0001-55
- Processooficial
- 33433.183958/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 168.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA C/ BORDA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 3 C/ SILICO… | 420 | R$ 400,00 | R$ 168.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.000,00
Faturas
- 5517 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.183958/2024-71
valor global após o termo: R$ 168.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.