Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PROCESSO 23297.014928/2024-42. PREGÃO SRP Nº 00014/2023 | UASG 160001
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de aparelhos de ar condicionado. processo 23297.014928/2024-42. pregão srp nº 00014/2023 | uasg 160001. Valor global contratado: R$ 65.904,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23297.014928/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.904,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 16 | R$ 4.119,00 | R$ 65.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.904,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.904,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.904,00 · a liquidar R$ 65.904,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16850 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.904,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.014928/2024-42
valor global após o termo: R$ 65.904,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.