Contrato federal · Empenho 2025NE000454 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90002/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046707979. PROCESSO Nº 33433.021934/2025-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.594.720/0001-11) para: aquisição de artigo para higiene no leito para o hfse - adesão ao pregão - pr 90002/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046707979. processo nº 33433.021934/2025-19.. Valor global contratado: R$ 378.750,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.594.720/0001-11
- Processooficial
- 33433.021934/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 378.750,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITOARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO, TIPO LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO CERCA DE 20 X 20 CM, COMPONENTES IMPREGNADA C/ SABONETE, AGENTES HIDRATANTES, TIPO USO DESCARTÁVEL | 37.500 | R$ 10,10 | R$ 378.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000454 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378.750,00
Faturas
- 404 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000454 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.021934/2025-19
valor global após o termo: R$ 378.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496897
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.