Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
OF: 0035/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID 19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 04.355.394/0002-32) para: of: 0035/2025 - serviço de farmácia - ch covid 19. Valor global contratado: R$ 53.073,84. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 04.355.394/0002-32
- Processooficial
- 25029.000644/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.073,84
- Valor globaloficial
- R$ 53.073,84
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 2.052 | R$ 13,62 | R$ 27.948,24 |
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 2.280 | R$ 11,02 | R$ 25.125,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.046,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.046,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.046,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.046,60
Faturas
- 102277 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.046,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000644/2024-96
valor global após o termo: R$ 53.073,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496937
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.