Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 00193/2023: UASG 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARLA DE OLIVEIRA CORREA (CNPJ 08.583.229/0001-08) para: pregão: 00193/2023: uasg 250057 - instituto nacional de traumato-ortopedia //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004…. Valor global contratado: R$ 2.365,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARLA DE OLIVEIRA CORREACNPJ 08.583.229/0001-08
- Processooficial
- 33408.038521/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00193/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.365,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIAFILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO HMEF, TIPO TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE CONEXÕES PADRÃ… | 550 | R$ 4,30 | R$ 2.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.365,00
Faturas
- 11258 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.038521/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.