Contrato federal · Empenho 2024NE000712 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PERMANENTES(SUPORTE PARA TV) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO INSTITUTO F…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.113.262/0001-91) para: emissão de empenho para aquisição de bens materiais permanentes(suporte para tv) destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e acadêmicas do instituto federal de educação, ciência e tecnologia…. Valor global contratado: R$ 10.988,70. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.113.262/0001-91
- Processooficial
- 23381.006990.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.988,70
- Valor globaloficial
- R$ 10.988,70
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO PARA TV DE 32"A 65", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PEDESTAL COM RODAS, ALTURA REGULÁVEL | 15 | R$ 732,58 | R$ 10.988,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.988,70
- A liquidarcalculado
- R$ 10.988,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000712 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.988,70 · a liquidar R$ 10.988,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.988,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000712 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006990.2024-33
valor global após o termo: R$ 10.988,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496956
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.