Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBAT GAUZE PARA TREINAMENTOS EM PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL. PREGÃO 90002/2024-DIREN-ANP, ITEM 5, ARP 31/2024. PROCESSO 08204.00…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.512.195/0001-02) para: emissão de empenho para aquisição de combat gauze para treinamentos em primeiros socorros em atividade policial. pregão 90002/2024-diren-anp, item 5, arp 31/2024. processo 08204.004208/2024-07.. Valor global contratado: R$ 2.402,90. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.512.195/0001-02
- Processooficial
- 08204.004208/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.402,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.402,90
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, MODELO HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* FIO R… | 5 | R$ 480,58 | R$ 2.402,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.402,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.402,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.402,90 · a liquidar R$ 2.402,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004208/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.402,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.